En gjennomsnittelig lønnsøkning på 30.000 kroner per lærer påfører kommunen
6,4 millioner kroner i økte lønnsutgifter. Dette vel og merke før den forventede kompensasjonen er blitt trukket inn i regnestykket.
— For å kunne si noe helt sikkert om hvor stort salderingsbehovet blir til
slutt, må vi vente til forslag til statsbudsjett blir lagt frem i neste
måned, sier Olav Nilsen, økonomisjef i Vennesla kommune, og understreker at
det kun er prognoser som nå ligger på bordet.Mindre til barnevern
Det som imidlertid er harde fakta i kommunens regnskap, er at barnevernets
budsjettpost må justeres med rundt 1,4 millioner kroner. Kommunen får
610.000 kroner mindre fra Vest-Agder fylkeskommune til barnevern, tilknytning til barnevernsvakten i Kristiansand koster 327.000 kroner i året og til slutt må det plusses på 300.000 kroner i økte lønnsutgifter til ett ekstra årsverk. 1,8 mill. til strøm
Strømbudsjettet slår også sprekker. Tross at kommune bruker mindre strøm enn
noensinne, har økte strømpriser og flere kommunale kvadratmetre å varme opp,
ført til at man har måttet øke budsjettet med 1,8 millioner kroner.
Forventede inntekter i form av kommunale avgifter ser også ut til å
svikte. Kommunen vil komme til å drive inn 1,1 million kroner mindre enn
forventet.
Det har i hovedsak sammenheng med at denne posten er blitt satt for høyt
på inntektssiden. Derfor har vi måttet justere den ned , forklarer Olav Nilsen.
Renter og avdrag
Utbyggingen av Vennesla ungdomsskole kommer også til å tære på budsjettet.
Etter at politikerne vedtok å øke rammen for utbyggingen med 6,5 millioner
kroner, betyr det cirka 1 million kroner i økte årlige utgifter til renter
og avdrag.
Utfordringene står med andre ord i kø når den nylig oppnevnte økonomigruppen, sammensatt av byråkrater, politikere og tillitsvalgte, skal gå løs på budsjettet. Og som i fjor, da kommunen måtte spare inn 17 millioner kroner, frykter rådmann Birger Tellefsen at det vil bli minimalt med spillerom.
Jeg redd det blir et veldig stramt budsjett i år også, sier han, og har
liten tro på forslag til statsbudjsett vil inneholde de store gavedryssene.